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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作总结 > 财务工作总结 > 超市财务总结 正文 2017-04-14

    超市财务总结

    相关热词搜索:超市 财务 财务与出纳的区别 生活超市出纳该怎么做

    篇一:超市财务主管工作总结

    超市财务年度个人工作总结范文

    一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,

    如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际

    现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及

    信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。

    在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行

    到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可

    以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能,

    对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格

    带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了

    比较有效通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力

    下,取得了圆满成功。

    二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节

    及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管

    理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规

    范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。毛利、经办人及收款时间)后,

    收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可

    查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置

    排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端

    头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

    2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊

    收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作

    了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由

    于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提

    供的要求来制定限时限量促销活动,活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

    3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通

    会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了

    的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管

    理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

    4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管,要求各收货员和收银员必须

    按条码收货和出货,加强防损人员防损意识,做到严禁赊销,一经发现赊销严格按公司制度

    进行处罚;凡是团购挂帐者,在盘点前团购款未收回者,将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等,

    严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理,现在门店盘点工作大有改观,刚

    开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显,有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐

    实还不一定相符,通过加强管理,现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各

    门店进行定时或不定时抽盘,对抽盘结果出入较大的,及时请示上级领导后对该门店进行监

    盘。

    5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款,

    造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购

    借款中分户,分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便,使帐户余额一清二楚。

    6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销,如何管理好物料包

    装,就是如何节约了公司的费用,今年8月份在刘总的指导下,对超市物料包装使用微机管理,视同商品按进销存进行控制,门店领用必须有领用人签

    字后报财务审核,供应商领用直接记入供应商费用扣收。篇二:超市财务年度工作总结范文超市财务年度工作总结范文

    一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过二0xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法

    解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根

    据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财

    务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进

    行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;

    切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:

    不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:

    通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,

    为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格

    带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%,门店与业务协商后,从中天街调

    拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空。 通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,

    取得了圆满成功。

    二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节

    及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管

    理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规

    范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相

    应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连

    锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意

    性,如:1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;2)

    规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,

    收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可

    查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置

    排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端

    头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。篇三:2014年财务

    主管个人工作总结

    2014年财务主管个人工作总结 转眼间又过了一年,回顾这一年,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,也

    有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从领导的安排,

    努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作,但由于财会工作繁事多、杂事多,

    其工作都具有事务性和突发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足,仍

    需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况,现将全年的工作总结如下: 个人总结部分:

    一、完成的主要工作:

    1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作,

    及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了

    税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行

    了分类、装订、归档。

    2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。及时

    准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资 金预算”并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取

    相对应的措施。

    3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展初期,加上经营地址的变更,

    导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部

    门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己

    的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自

    己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件

    都做到了及时变更和顺利年检。

    4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

    二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

    1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

    2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。

    3、努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,让自己“在工作中学习,在学习中工

    作”,使自身综合能力不断得到提高。

    三、个人工作中存在的不足 尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有不足之处:谦于财会工作

    的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和

    工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度不足。加之财务部门人员的不稳定,以致自

    己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

    四、 明年的工作构想及要点: 第二部分 财务部门的总结 大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加之一直以

    来人手较少和频烦的人员变动,从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求,但在xx

    年财务部通过大家的努力,整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以

    下是对本部门做的一个工作总结:

    1、出纳岗位:人员已稳定,除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外,还建

    立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进

    行备注。

    2、成本岗位:这是本年新增的一个岗位,目前主要是成本审核、核算、及控制工作,实

    行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制,对各订单的实际成本负责,为相关部门

    提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部门链接的岗位,新增这一个岗位后,建立了

    各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好

    的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在 ,导致

    今年的成本核算没能达到预计的效果,希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成

    本核算的工作,共同为成本所反映的真实性及时性出一份力,同时作为成本岗位的核算者也

    应该不断地鞭策自己,加强学习,从而达到一个企业成本核算的真正意义。

    3、总账岗位:在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。

    4、财务部门:总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接,

    包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

    总之,今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好

    的工作也随着xx年的逝去而成为历史,在新的一年xx到来之际,让我们为自己加油,为部

    门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。 最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公

    司明天会更好!再一次衷心感谢公司,在这片热土上,我们将收获无限的希望!! !篇四:

    2011年连锁超市财务工作总结2011年连锁超市财务工作总结xx年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、

    管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全

    年重点工作精神,实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下:

    一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过二0xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法

    解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根

    据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财

    务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进

    行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;

    切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:

    不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:

    通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,

    为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格

    带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%,门店与业务协商后,从中天街调

    拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空。通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,

    取得了圆满成功。

    二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环

    节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种

    管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行

    规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。

    1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我

    们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、

    《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在

    随意性,如:1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新

    增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时

    间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都

    有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头

    按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通

    过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

    2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊

    收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财 务科,凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在

    短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。

    对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动,活动结束后电脑自动生成退

    补单扣收。

    3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通

    会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了

    的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管

    理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

    4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管,要求各收货员和收银员必须

    按条码收货和出货,加强防损人员防损意识,做到严禁赊销,一经发现赊销严格按公司制度

    进行处罚;凡是团购挂帐者,在盘点前团购款未收回者,将团购欠帐挂团购经办人个人欠款

    等,严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理,现在门店盘点工作大有改观,

    刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显,有时还要几天进行查询核对方可报帐且

    帐实还不一定相符,通过加强管理,现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对

    各门店进行定时或不定时抽盘,对抽盘结果出入较大的,及时请示上级领导后对该门店进行

    监盘。

    5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款,

    造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采

    购借款中分户,分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便,使帐户余额一清二楚。

    6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销,如何管理好物料包

    装,就是如何节约了公司的费用,今年8月份在刘总的指导下,对超市物料包装使用微机管

    理,视同商品按进销存进行控制,门店领用必须有领用人签字后报财务审核,供应商领用直

    接记入供应商

    超市财务总结

    费用扣收。

    7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同,无合同严禁上柜销售,每月付款

    扣收费用都严格按合同执行,严格做到不漏扣、少扣每一分钱,确保企业利润最大化。

    8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划,在6月30日之前

    对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作,使全体员工的财务知识水平有大幅提高。

    对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训,让新员工对超市财务有一定了解,使员工

    能更好的工作。

    三、加强自身服务意识今年公司推出“阳光服务”工程,掀起了全员学习服务意识,做到了一条龙服务“即科

    室为一线服务,一线为顾客服务,全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供

    好服务。

    1、服务好一线员工。 在平时工作中,注重细节为一线员工搞好服务。

    2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务,对于在付款过程

    中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释,确确实实为厂商做好服务工作。四、2011年工作计划及目标 2011年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年,在新一年里我们全体财务人员将为

    业务部门服好务、把好家。

    主要从以下几个方面开展工作:

    1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后,我们能够让业务运行基本正常,但还是有

    些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

    2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控,对经营过程中的不良状况(销

    售毛利过低,进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。

    3、加强全员效益观念,增加门店节约意识。2011年争取将门店直观费用比同期下降

    15%-20%。

    4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广,距离市内有一定的路程,如何

    篇二:连锁超市财务工作总结

    xx年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神,实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下:

    一、连锁超市商品管理软件全面升级

    连锁超市经过二0xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

    我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),(转载自第一范文网,请保留此标记。)两天即抢购一空。

    通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功。

    二、连锁超市财务管理全面升级

    为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。

    1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如:1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

    2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了

    相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动,活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

    3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

    4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管,要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货,加强防损人员防损意识,做到严禁赊销,一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者,在盘点前团购款未收回者,将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等,严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理,现在门店盘点工作大有改观,刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显,有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符,通过加强管理,现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘,对抽盘结果出入较大的,及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

    5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款,造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户,分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便,使帐户余额一清二楚。

    6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销,如何管理好物料包装,就是如何节约了公司的费用,今年8月份在刘总的指导下,对超市物料包装使用微机管理,视同商品按进销存进行控制,门店领用必须有领用人签字后报财务审核,供应商领用直接记入供应商费用扣收。

    7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同,无合同严禁上柜销售,每月付款扣收费用都严格按合同执行,严格做到不漏扣、少扣每一分钱,确保企业利润最大化。

    8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划,在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作,使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训,让新员工对超市财务有一定了解,使员工能更好的工作。

    三、加强自身服务意识

    今年公司推出“阳光服务”工程,掀起了全员学习服务意识,做到了一条龙服务“即科室为一线服务,一线为顾客服务,全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

    1、服务好一线员工。 在平时工作中,注重细节为一线员工搞好服务。

    2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务,对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释,确确实实为厂商做好服务工作。

    四、2011年工作计划及目标

    2011年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年,在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。

    主要从以下几个方面开展工作:

    1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后,我们能够让业务运行基本正常,但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

    2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控,对经营过程中的不良状况(销售毛利过低,进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。

    3、加强全员效益观念,增加门店节约意识。2011年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。

    4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广,距离市内有一定的路程,如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。

    5、大力加强对员工财务知识培训,定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训,全面提高连锁超市员工的财务水平。

    6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失,管理好优扣就是保证了企业的利润。

    篇三:超市财务年度个人工作总结范文

    超市财务年度个人工作总结范文

    一、连锁超市商品管理软件全面升级

    连锁超市经过xx年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功。

    二、连锁超市财务管理全面升级

    为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

    2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动,活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

    3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开

    展工作。

    4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管,要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货,加强防损人员防损意识,做到严禁赊销,一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者,在盘点前团购款未收回者,将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等,严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理,现在门店盘点工作大有改观,刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显,有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符,通过加强管理,现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘,对抽盘结果出入较大的,及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

    5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款,造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户,分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便,使帐户余额一清二楚。

    6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销,如何管理好物料包装,就是如何节约了公司的费用,今年8月份在刘总的指导下,

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