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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 节日致辞 > 父亲节 > 风控人员2016年工作总结及2017年工作计划 正文 2017-01-05

    风控人员2016年工作总结及2017年工作计划

    相关热词搜索:工作计划 工作总结 人员 工作总结及工作计划ppt 2017年工作总结和计划 2016年个人工作总结

    篇一:2015年风险控制管理工作总结及2016年计划

    公司2015年度风险管理与内部控制工作总结及2016年工作安排

    2015年,公司风险管理与内部控制工作在股份公司的指导和公司领导的支持下,围绕公司经营目标,积极地把风险管理融入到公司经营管理去,取得了较好的成绩。

    一、2015年工作情况

    (一)风险控制管理体系建设得到进一步完善。

    1.继公司《授权委托管理办法》发布之后,2015年初,公司制定并印发了《合同管理规定(试行)》、《风险管理规定(试行)》、《法律事务管理办法(试行)》、《内部控制监督检查管理办法(试行)》、《内部控制评价管理办法(试行)》、《法律纠纷管理办法(试行)》、《外聘律师管理办法(试行)》等7项规章制度。

    2.目前公司各部门和绝大多数单位均已按风要求明确了法律事务、风险管理与内部控制分管领导、职能机构,并按风险管理专兼职工作人员任职资格,配备了专兼职工作人员,初步建立起了公司总部、所属单位两级联动的法律事务、风险管理与内部控制工作体系。

    (二)公司“三项”审核工作得到进一步加强。

    1.以风险控制为导向,进一步加大公司各类规章制度的法律审核力度,从合法性、合规性、可操作性及文字严谨性

    等不同角度,对公司今年以来陆续出台的217项规章制度逐一进行了法律审核。

    2.狠抓合同法律审核,积极组织或参与公司的各类合同、招(投)标文件评审,着力抓好合同法律风险防范工作。截止10月31日,公司风险控制部共组织或参与合同评审276件,合同法律审核率100%,评审合同涉及金额439470.46万元。涵盖投资、勘察设计、商务合作、设备买卖、工程施工和劳务分包、基地管理、保理融资等各项经营领域,为各类合同的合法性、有效性、严密性提供了法律保障。

    3.牢固树立“决策风险是最大的风险”的理念,把风险管理的理念贯穿于重大决策始终,积极参与公司的一系列重大管理决策,先后参与了、有关合同草拟及管理实施策划、重大资金安排、标前合作协议、短期用工的劳务派遣等重大决策活动。

    (三)诉讼纠纷处理及主动维权意识进一步增强。

    1.截止2015年10月31日,公司处理诉讼纠纷案件 15件,涉案标的额3958.65万元,已结案9件,涉案标的额3455.74,挽回或避免经济损失2630.36 万元。其中:

    (1)本年度新增案件 11件,涉案标的额2385.87万元,已结案7件,结案金额2158.74万元,挽回或避免损失2118.18万元。

    (2)主动维权案件2件,涉案标的额313万元,已结案1件,挽回或避免损失122万元。

    2.进一步完善重大案件报告制度、诉讼纠纷结案报告制

    度,及时向股份公司报告了纠纷案件、工程款纠纷案件、等重大案件。

    3.不断加强诉讼黑名单管理,与公司集采中心互通情报,将等1家外协队伍(供应商)列入诉讼黑名单。

    (四)风险管理进一步深入。

    1.紧紧围绕公司经营目标,积极开展公司2015年度风险评估工作,按照公司风险评估标准,通过对公司层面的风险信息进行收集、整理,通过反复的风险信息收集以及风险问卷调查的方式,共收集,绘制出了公司2015年的风险地图,经部门以上领导会签,确定了2015年度公司层面的风险共10项,并逐项提出风险解决方案,形成并印发了公司《2015年度全面风险管理报告》。

    2.2015年,针对等开展了专项风险评估,形成风险评估报告,提出了相应的风险防控或整改意见,并对落实风险评估报告的情况进行了检查。

    3.组织开展了在建项目履约风险排查工作,并实地评估了的履约风险,形成了合同履约风险排查报告,实现风险评估的常态化。

    4、组织公司各部门启动了业务流程图的绘制工作。

    (五)内部控制进一步规范。

    1.按照股份公司的有关要求,组织机关各部门对照本系统的工作开展了内部控制自我评价,完成了2014年度内部控制评价报告。

    2.今年初,我们接受了内部控制审计,并针对外部审计

    机构的检查意见组织完成了 8 项内部控制缺陷的整改工作。

    3.为持续开展内部控制监督检查工作,根据《内部控制检查监督办法(试行)》、《内部控制评价办法(试行)》,结合公司实际制订了《2015年度内部控制监督检查工作计划》,在准备集团股份公司内部控制监督检查的基础上,由风险控制部牵头,审计部配合,以为重点,组织开展了一次内部控制监督检查。经实地检查,认定一般缺陷11项,未发现重大缺陷,并对存在的一般缺陷现场提出了初步意见或建议,印发了《内部控制监督检查报告》。

    (六)围绕生产经营的普法培训工作进一步加强。 3月初,我们以会议培训+实操演示的形式,针对风险管理与内部控制的基本理念、操作实务开展了一次为期7天的系统培训。

    6月30日,我们以现场培训与远程教育相结合的形式,组织开展了以建筑法为主题的普法培训。

    此外,我们还先后组织培训。全年共组织和参加各类培训331人次,培训取得良好的效果。

    (七)有关业务部门的自身建设进一步加强。

    公司风险控制部结合实际,对部门的岗位职责分工进行了梳理,完善了部门会议制度、学习制度和部门员工绩效考核制度。调整部门内设机构,增加人员编制,并组织开展了部门员工岗位竞聘。

    二、存在的问题及改进措施

    1、风险管理与内部控制工作体系建设与公司的发展形势和股份公司的要求相比还有较大差距。

    2、风险管理的各项制度宣贯不够深入,个别单位的风险管理意识还不够扎实,一些单位和部门对风险信息收集、评估的理解不够全面,相关工作开展情况还不够深入、全面。

    3、公司及所属各单位的风险管理队伍的人员结构、能力素质还不能完全适应公司发展的需要。

    4、历史遗留和新发生的各类纠纷案件有所增长,个别单位存在处理不力的现象。

    三、2016年的工作思路

    1、进一步完善组织体系。印发各单位、部门分管法律事务、风险管理与内部控制的领导、职能机构、专兼职人员名单,固化风控的组织机构、人员,使公司风险管理与内部控制的组织体系更加完善。

    2、加强法律事务管理、风险管理与内部控制制度的宣贯工作,进一步梳理和完善业务流程。

    3、加强部门之间、上下级之间的信息沟通,对照部门年度重点工作任务书和部门约束性指标和扣分标准,加强风险评估办法及内部控制监督考核,完善工作机制和监督考核机制。

    4、以PPP模式等新兴高度项目、履约风险较大的在建工程项目为重点组织开展好专项风险评估及其监督检查工作。

    5、组织开展好年度风险信息收集、评估工作,按要求

    篇二:2016年工作总结和2017年工作计划

    2016年安全环保部工作总结和2017年工作计划

    2016年,在两级公司的正确领导下,安全环保部(以下简称:安环部)根据年初既订的安全生产责任目标和相应指标,合理及时地对公司安全生产工作进行统一规划和协调,通过各部门和项目部的支持,以及广大生产一线员工的配合努力,较圆满地完成了全年的工作任务。主要工作完成情况如下:

    一、建章立制,部门工作有依据。集团公司于今年3月份下发了HSE管理手册,安环部对原安全管理制度进行重新修订和补充,结合整理更新后的制度包含六大部分,23项制度或规定,责任体系清单全面覆盖到公司各部门、各岗位,界限明晰、层次清楚,并充分契合了《建筑施工企业安全评价标准》的规定和要求,为安全管理的各项工作提供了坚实的制度保障,夯实了安全管理体系基础。

    二、制订规则,分包管理有约束。分包一直是困扰公司安全管理的重点难点。安环部在年初对与分包单位签订的《安全文明协议书》进行重新编撰,使公司与分包单位之间的责、权、利更加明晰,加入符合国家对分包单位的相关要求,明确了分包单位的准入规则。10月底,安环部与工程部共同出台了《分包和劳务人员管理实施细则》,更进一步明确了从分包招标至分包单位退场涵盖的人、材、机及预结算内容中安全、质量、资金等风险预控措施,成为公司对分包单位进行全面管控的指导性文件。

    三、形成标准,内业管理有创新。安全内业资料无序是项目安全管理中的薄弱环节。集团公司年初就对项目安全内业资料有了新的要

    求,安环部充分领会集团公司意图,结合《建筑施工安全检查标准》《建筑施工企业安全评价标准》的要求,于6-7月份对项目内业资料进行标准化治理,对各在建项目内业资料进行检查整顿,各在建项目的内业资料制作水平有了很大的提高。

    四、建立题库,安全考核有内容。项目经理和安全员综合素质是关系到项目安全管理好环的重要因素。安环部在年初就开始进行安全生产考核题库建设,从安全管理、安全技术、安全法规、案例分析等方面着手,共建立安全试题分库7个,安全考核试题3522条。安全考核至此有了新的参考依据和标准,改善了以往凭主观映象评分的现象,考核结果接近公平、公正。

    五、四不两直,隐患治理有成果。隐患整治和风险预控是防范事故的重要手段。安环部对隐患排查始终保持高频次状态,每月拟定隐患排查计划,并按计划实施检查工作。从年初开始进行的两节期间安全排查开始,部门所有人员都奔赴项目施工一线开展安全排查,隐患排查结果与网络监管系统数据同步,至今执行隐患排查266次,其中领导带班检查27次,专项自查自纠112次,检查发现风险隐患565处,整改回复及闭环率100%。在实施检查的同时,对务工人员进行安全知识普及21场次,项目部每周对安全知识进行培训,受培人员约达2100人。

    六、学教并重,条线培训有新意。安全监管水平的提高需要不断地学习。由于历史原因,待岗人员和技能工人进入安全管理队伍,导致专职安全管理队伍素质整体偏低,所以,安环部本着“干什么学什

    么”“缺什么补什么”的原则,加强了对各项目安全管理人员的培训工作。从年初开始就计划每月进行安全管理条线集中培训,培训内容涉及到新颁《安全生产法》、安全资料如何做、安全检查标准和各事故类别的安全防范措施、地铁施工安全管理要求和政策解读等。全年,整理下发并要求学习的各项安全生产管理文件55份,安全生产通知67份,并通过建立微信学习圈,转发安全学习资料229余条,一系列的培训和促学行动使安管人员补充了安全知识、增强了安全意识、开拓了眼界,受到了大家的一致好评。

    七、工娱结合,安全活动有实效。形式各样的安全活动是提高安全意识的好办法。安环部在实施各类安全活动时,充分考虑广大员工的参与积极性和意愿,与公司工会进行有效的沟通协调,施行联动,在各在建项目部中组织进行“大排查、大管控、大整治”活动、“安全隐患整治回头看”和各项专项整治行动,举办员工喜闻乐见的娱乐活动和安全知识竞赛11次,劳动竞赛6次,参与人数约达551人。

    八、预案合规,应急救援有改进。应急救援是防止次生伤害的有效举措。安环部根据集团公司的整体部署,参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定,完善了综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及应急处置卡,从组织框架、预警机制、应急响应、应急物资等方面进行了全面的梳理,剔除不符合项,增加了现场处置和告之方面的内容。全年,各在建项目部进行应急救援演练9次,参与人数约达114人,应急救援措施的落实有了实质性进展。

    九、审时度势,资证管理有亮点。人员资证是企业发展壮大的基

    石。今年,国家对人员持证上岗的检查力度越来越大,尤其是对“三类人员”持证和人证相符情况的检查更加严格。安环部在顺应国家政策的基础上,联合公司经营部和人力资源部门,对“三类人员”证书进行清理和更新,共完成了A、B、C证延期复审55人、变更复审5人和新申报取证69人,保障了安全管理人员的储备和资证资源,通过部门人员的不懈努力与项目部的支持配合,顺利通过湖南省建筑施工企业安全质量标准化认证复审工作。

    2017年工作计划

    一、责任上肩抓落实。规章制度不应该挂在墙上,锁在抽屉里,要落实到行动上,渗透到各个工序、各个岗位,每个人都必须认真履行各自的安全生产责任,做到事事有人管,事事有人盯,形成群防群治、综合管理的局面。安环部从切实落实安全责任制入手,对照责任清单,执行“安全生产、人人有责”,“党政同责、一岗双责”,“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,对公司安全责任体系的正常运行进行规范监管。

    二、标准先行抓现场。标准化的推行是企业生存发展的必由之路,是落实企业生产主体责任的必要途径。安环部依据《建筑施工安全检查标准》的要求持续做好建筑施工项目安全生产标准化考评工作,依据《施工企业安全生产评价标准》规范建筑施工企业安全生产标准化考评,扩大安全、质量、工序的标准化管理范围,合理安排人、材、机的进出场顺序,把握,提升施工现场的安全管理水平。

    三、严查紧盯抓隐患。隐患排查是全年工作的重中之重。安环部

    要合理安排检查计划,检查计划要定责任人、定时间、定方案执行,隐患治理期间杜绝“等、靠、要”思维,在规定期限内整改闭环。把“防微杜渐不略丝毫细节、如履薄冰不存任何侥幸”的安全观落到实处,行践到日常工作中。

    四、源头管控抓准入。源头准入是安全管理的第一道关口。安环部要在项目前期就积极跟进,关口前移。必须从分包招标开始,按照《分包和劳务人员管理细则》要求,严格资质准入、人员素质准入、施工机具准入,人员进场必须提供劳动合同和身体健康证明,对素质低、身体状况差、年龄不符合要求的人员,严禁进入现场施工;工器具进场必须先经验收,对国家严令禁止使用的、超龄或不符合要求的工器具严禁进入施工现场。

    五、领导带头抓考核。安全工作好不好,关键看领导。安环部要牢固树立“安全要上去,领导要下去”的安全管理理念,加大对各级领导走动式管理工作的检查考核力度,必须划定“责任田”、拉好“警戒线”,切实落实领导带班检查的实效性,制订领导带班检查工作手册,并定期检查评定,真正把安全工作与“票子、帽子”挂起钩来,使各级领导真实了解一线的安全生产情况,做到心中有数,有效提高生产一线的安全防控能力。

    篇三:2016年年终工作总结及2017年工作计划

    2016年年终工作总结及2017年工作计划

    2016年年终工作总结及2017年工作计划

    日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝了,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到时间的匆匆。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战。"决心再接再厉,更上一层楼",一定努力打开一个工作新局面。为了在20xx年能更好地完成工作,扬长避短,现总结如下。

    我是今年11月份又来到单位工作的,虽然对单位已不陌生,但是,现在的单位对我来说是一个全新的工作环境,一个新的起点。到单位之后,一切从零开始,一边学习专业知识,做好办公室服务工作。一边凭着自己对计算机技术的热爱,解决了一些网络故障。我经常请教单位的一些有经验的水产工程师,一起寻求解决问题的方案和对一些比较复杂的问题进行研究针对性的策略,取得了良好的效果。

    通过不断的学习专业知识,吸取同行业之间的信息和积累经验。现在对网站建设有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐掌握了网络建设、网页设计的各种技术。所以经过一个月左右的努力,也完成了网站域名注册,网站空间申请等成功任务。郯城渔业信息网的上线将成为我站对外宣传的一个新的窗口。

    在不断的学习专业知识和积累经验的同时,自己的能力、业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高,针对我站目前的形式,现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些网络故障,对于一个网站建设项目可以全程的操作下来。

    存在的缺点:

    对于渔业技术的专业知识了解还不够深入,对网站建设的技术问题掌握的还比较薄弱。还不能十分清晰的向渔民解释鱼病防治的相关知识。对于一些大的网络故障不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。本职的工作做得不好,感觉还停留在一个计算机初级水平。

    XX年的目标是将郯城渔业信息网站的访问量有大的突破,这个目标很难达到,不过努力吧,努力总会有好的结果。

    XX年需做的事情:

    1、网站每日更新不能少于5篇文章;

    2、致力于二个重点栏目:渔业技术推广和渔政监督管理

    3、寻找到新的突破点。

    近几年来,互联网技术发展很快,应用日益普及,为了适应信息时代的要求,我站每一间办公室都专门配置了用来连接到互联网的计算机,并与互联网相连,单位职工能通过因特网这一新兴的媒体传播技术及时查阅信息,掌握动态,为职工的日常工作提供了便利。

    我站在互联网上的毕业范文完成了域名注册和空间申请工作,已建设完成,目前正在进行主页开发和信息收集,不久可投入使用。该网站建成之后,将成为我站对外宣传的窗口,联系渔民的桥梁,发布信息的平台,同时也为构建电子渔业创造了条件。发布的信息范围包括我县渔业行业的科技示范户信息、渔业供求信息等,并与相关兄弟网站建立友情链接。同时,我们还将在互联网上建立基础性数据库供公众浏览查询。 几年来,我站渔业信息化工作发展较快,取得了一定成绩,但也存在着不可忽视的问题。信息化意识不强,资金投入不足是制约我站渔业信息化发展的主要因素。信息化工作的技术薄弱,设备也比较落后,信息的收集、处理和加工能力差,甚至存在行业内信息封锁的情况,尚未实现信息共享。从事渔业信息工作的专业技术人员不足,专业培养跟随不上发展的需要,尤其是既懂计算机技术,又懂渔业专业知识复合型人才更为缺

    乏。

    二、今后几年的工作计划

    渔业信息化工作要以"统筹规划,渔业主导,统一标准,共享建设,互联互通,资源共享"的方针进行建设。要吸取先进经验,发挥后起优势,以渔业为主导,以信息网络建设为基础,充分重视渔业信息技术的推广应用。

    1、加快渔业信息网建设,与各渔业兄弟网站实现友请链接。

    渔业信息网建成后,以局域网的形式,与省市渔业网站的办公业务互联,实现公文的无纸化传输和资源共享,并能使用计算机技术和网络技术来搜索、加工、处理和传输信息,报表和数据。这对于单位工作作风,提高办公自动化,管理信息化的水平。为站领导科学决策提供服务将发挥重要作用。

    (出自:WwW.zaiDian.com 在点网:风控人员2016年工作总结及2017年工作计划)

    2、建立我站渔业基础性数据库。

    在今后几年,我站将着重建立起门类齐全、内容丰富,更新及时,查阅方便的综合性数据库,为广大渔农提供渔业信息服务。

    xx渔业信息网站规划书

    一、建设渔业信息网的市场分析(公益性)

    二、建设渔业信息网的目的及功能定位(服务郯城渔业,振兴郯城经济)

    三、网站技术解决方案

    1、租用虚拟主机

    2、选择操作系统,用windowsxp

    3、采用系统性的解决方案(如ibm、hp)等公司提供的单位上网方案,电子商务解决方案。

    4、网站安全性措施,防黑、防病毒方案

    5、相关程序开发,如网页程序asp、jsp、cgi数据库程序等。

    四、网站内容规划

    根据网站的目的和功能规划网站内容

    五、网页设计

    1、网页设计美术设计要求,网页美术设计与渔业整体形象一致,要符合ci规范,要注意网页色彩、图片的应用及版面规划,保持网页的整体一致性。

    2、在新技术的采用上要考虑主要目标访问群体的分布地域、年龄阶层、网络速度,阅读习惯等。

    3、制定网页改版计划,如半年到一年时间进行较大规模改版等。

    六、网站设计的原则

    1、不同身份的用户看到不同的网站内容:

    渔户、科技示范户、中层领导、站长按照不同身份,看到的网站内容不一样。 例如:渔民是普通的网页访问者,他们关心的是渔业生产销售消息、国际、国内渔业新闻、渔业的通知等;站长专门浏览自己的工作行事历、下层上传的工作汇报、总结等。实现不同身份的用户享受不同的访问内容。

    2、实现单位内部和单位外部显示的网站内容不一样。

    单位的一些重要资料或信息,只能在单位内部进行消化,如关于单位职工的处分,单位职工的奖惩制度,学校的通知等等;

    相反,单位的渔业推广政策、推广事宜、技术介绍以及发展规划等,必须对社会开放,让更多的人能够了解渔业,从而让郯城渔业真正走向世界。

    3、内容应该由不同部门分块更新

    郯城渔业信息网是由站长室、副站长室、渔政室、渔技室、办公室等部门组成,他

    们从事的工作是不同的领域,网站的内容也会划分相应的区域让这些部门进行内容的更新,如渔政室要发一则"关于禁渔期严禁'电鱼、毒鱼、炸鱼'"的通知等等,总之,不同内容,应该由不同的部门分块更新,而且单位部门明确,责任到人。

    4、网站的栏目应该根据需要自己能够灵活调整。

    渔业网站的格局不是一层不变的,有些是突发事件,需要添加新的栏目,且根据需要安排在任意位置,有可能是首页,有可能是其他页,如渔业疫情等重大事件,是临时产生的,那么要求网站的栏目灵活调整,要放在哪儿就放在哪儿,不受条件的限制,自己单位的人员就能够搞定它。同样,当某些栏目不需要时,也可以随时随地的删减或隐藏,待需要时再重新显示出来。

    5、用户能够简单更改网站风格(美工)

    好的网站在风格上也不是永远都一样的,要定期的进行风格的变化,如www.重大节日、春节、国庆节、六一儿童节、圣诞节、中秋节等,都要求网站有不同的时期有不同的风格,说白了就是颜色的搭配好不好看,是不是适合时节,所以,网站风格的切换要力求简单化、傻瓜化、智能化。自己坐在家里通过点一点鼠标几分内风格大变样。

    6、数据的安全性问题

    对单位来说,资料存档是一件头等大事;因为单位的通知、全体职工的个人资料、图片等都放在网站上,一是方便查找;二是便于管理;为了安全考虑,网站的数据要能够定期进行备份,一旦网站因为其他突发事件遭到破坏,如黑客、计算机病毒、操作人员误操作等都会引起系统的崩溃,这时,要求网站数据能够及时恢复,包括所有内容,尽量将损失降到最小程度。

    七、网站维护

    服务器及相关硬件的维护,对可能出现的总是进行评估、制定响应时间。

    通过总结前面的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在不足,没有创新性的工作思路,个别工作做得还不够完善。在今后的工作中,我将努力找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服,同时还需要多看书,认真学习好与工作有关的各项参核标准及有关文件资料,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感,及时做好个人的各项工作。不断的总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步、共同成长

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