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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作报告 > 述职报告 > 审计经理述职报告 正文 2016-12-13

    审计经理述职报告

    相关热词搜索:述职报告 审计 经理 审计述职报告范文 述职报告怎么写

    篇一:XXX同志离任经济审计述职报告

    述 职 报 告

    XXX

    各位领导、同事:

    根据集团公司安排,我于2008年10月至2013年3月期间担任中国XXX 公司总经理职务。四年多的时间里,我认真贯彻执行党和国家的有关政策、方针、路线,全力落实国资委、集团公司工作指示,切实履行自身职责,与时俱进、真抓实干、尽心尽力、廉洁自律,在公司经营班子和全体干部职工的大力支持和帮助下,通过转变经营观念、推进产业结构转型升级等手段,逐步使中国XXX从一户困难企业脱胎换骨,成为一家具有较强盈利能力和市场发展前景的公司。工作上取得了一定的成效,自我感觉没有辜负上级领导及公司广大干部职工的信任与重托。下面,我对这四年来的工作情况做一个总结:

    一、任职期间,公司资产、负债、损益目标责任有关的各项经济指标完成情况

    二、公司治理方面的主要思路,采取的措施及成效 2009年至2012年四年间,我与公司经营班子一起,团结和带领广大干部职工,不断探索产业结构及主营业务的转型升级,调整和完善公司战略发展规划。从重组之初的四大业务板块,逐渐过渡到以现代园区运营服务业为主营业务的战略发展方向,提出2012年至2016年规划纲要和发展目标。秉承“立足自我,积极开拓,适时兼并重组”的方针,开拓经营思路,强化客户关系,借鉴国内优秀商业地产经营商的先进经验,着力打造高品质的园区运营服务公司。

    下面,我就把2009年至2012年四年来,我担任总经理期间公司重点工作完成情况及成效做一个总结。

    2009年,是公司推进合并重组的关键之年,这一年,我们提出了“三年脱困,解决公司生存问题;三年打基础,培育盈利能力;三年全面提高公司综合实力,实现跨越式发展”的发展目标。围绕这一目标,公司加快了整合步伐,一是出台并实施了一系列薪酬制度改革方案,统一了原三家公司员工薪酬收入水平;二是对公司业务进行全面梳理,提出了“打造三个业务平台和一个核心业务”的发展思路,明确了盘活土地资源、突出物业经营管理、平稳发展商贸业务、强化系统集成业务、加速科技创新的新发展方向;三是完成了将中

    础、XXX公司土地使用权划入XXX公司的划转换证工作,迈出了改革重组道路上的重要一步;四是积极做好资金筹措工作,通过银行贷款等方式缓解公司基建项目资金压力;五是加快科研楼和住宅楼项目建设,确保了当年下旬,XXX住宅楼项目的竣工验收,科研楼内部装修工程进入收尾阶段。

    2010年,是公司盘活资源,深化改革发展的重要一年。这一年里,公司顺利完成了领导班子换届工作。并根据自身土地资源丰富的优势,确立了以围绕自有土地资源开发为核心的企业五年发展规划,明确了公司未来发展方向。公司通过深化与XXX区政府的合作,明确了XXX大厦定位,加大了招商力度。实现大厦当年投入使用,当年出租率稳定在85%以上的好成绩。同时,完善了企业管理体制和运行机制,加强人才队伍建设,7月至8月间,在公司职能部门率先进行机构改革,对部门主管级别以上人员全部实行竞聘上岗,强化了公司人才队伍素质;建立总法律顾问制度,出台《授权管理办法》及《全面预算管理实施细则》,从制度上保障了公司现代企业制度建设,提升了精细化管理水平。加强风险管理工作,全年共计审核签订的合同460项,审核金额约7亿元。

    2011年是公司深化管理的一年。首先,公司第一次实现了全面预算管理,经过一年的努力,公司内部预算工作完成了从粗线条管理到科学管理的转变,截止年底,各项预算指标都在可控范围之内,广大干部职工的预算观念得以强化。其次,公司顺利理清了整合前原三家公司的劳动关系,健全完善了薪酬、绩效考核等规章制度,优化了资源配置,使公司主业更加突出,战略更加清晰。三是为落实“三重一大”政策,公司制定了《议事规则》,加强重大决策的科学性指导。四是围绕主业积极推进XXXXXX号院的规划验收及改造工作,完成XXXXXX号院的重新规划批复,为公司的下一步

    发展奠定了良好的基础。

    2012年,公司确定了主营业务由传统物业服务向现代园区运营服务转型升级的发展战略,明确了工作主导思想。一是突出主业,加速实现公司向市场化方向转型;二是盘活存量资产,合理利用和开发自有土地资源;三是加快公司资本运作步伐,积极拓展对外园区服务项目;四是加强与所在市、区人民政府之间的交流合作,充分发挥企业、政府各自优势,探索出一条适合公司未来发展的创新型园区增值服务模式。这一年,公司通过一系列有效措施和手段,实现了2012年末公司利润扭亏为盈,超额完成集团公司下达的经营任务指标。一是加快了存量资产盘活工作,XXXXXX号院获得国管局二次调控申请批复,万红路5号院也得以顺利回收,并启动了项目开发工作;二是完成向下属物业公司增资1000万元及营业执照变更的工作;三是积极开拓对外业务,在激烈的市场竞争中寻找商机,全年新增物业服务面积共计44.2万平米;四是继续加强与政府部门的合作,以XXX大厦为载体,探索出一套全新的园区增值服务模式。大厦先后被授予“北京市电子商务特色楼宇”、“XXX区电子商务特色楼宇”、“XXX区创新科普工作室”、“无线城市——智慧XXXWLAN应用示范工作室”等称号;五是完善人才队伍建设,加强对中、青年干部的培养,加大中层干部选拔审查力度,制定人才招聘计划,人才引进向主业倾斜,逐渐解决了人员结构与公司发展要求不相适应的问题。六是按照集团公司要求,做好管理提升和内控体系建设工作。

    从效果上看,四年来,公司较好的完成了2009年制定的“三年脱困”的发展目标,初步迈入了良性发展的轨道,经营情况和职工个人收入较四年前得到了显著提升。与此同时,通过整合、挂牌转让等方式,公司累计减少投资企业30户,基本上消化了重组后的大部分遗留问题。党建工作及老

    干部服务工作也不断加强,党组织政治核心作用在企业发展过程中得到了充分发挥。

    未来,中国XXX还将继续根据自身主业定位,打造特色园区运营服务企业,努力向现代服务业扩展。同时充分发挥自身土地、房产的资源优势,大力推进土地资源的开发利用工作。

    三、内部控制制度的制定及执行情况

    根据上级部门的要求,四年间,公司经营班子十分重视内控体系的建设工作,不断梳理和改善有关规章制度,对内控管理中的各个环节加大制约力度,完善各项业务的操作规范及流程。从制度、会计、审计、风险防范等多个方面,形成了相互融通、相互制约的内部控制机制。

    2010年,在公司逐渐摆脱经营困境之后,我们随即加强了在财务管理和风险管控方面的工作。当年成立预算管理工作领导小组,由我任组长,公司总法律顾问及总会计师任副组长,审议颁布了《公司全面预算管理实施细则》,该细则的颁发,实现了公司内部预算工作的科学化管理,为保障公司全面预算的准确性提供了重要制度依据。同年,公司建立了总法律顾问制度,加强了对公司相关规章制度的管理工作,出台了《授权管理办法》,实行“流程表单化”理念,有效地规避了因制度或执行漏洞而造成的公司经营活动中可能出现的法律风险。

    2012年,为落实集团公司要求,公司专门成立了内控体系建设领导小组,明确公司财务部为内控体系建设牵头单位,法务审计部为内控体系评价工作牵头单位。结合公司实际情况,制定了《中国XXX内部控制控制体系建设实施方案》,并分阶段展开实施。通过全员动员、自我诊断、固化改善等措施,强化公司全体员工对加强内控体系建设重要性的认识。

    篇二:2012年祥瑞公司内部审计经理述职报告

    述 职 报 告

    尊敬的尚总、各位领导:

    大家好!内审部2012年在公司各位领导的关怀和各部门同事的协助下,严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则,紧紧围绕公司战略部署和内审工作目标,团结奋进,真抓实干,尽心尽力,认真做好每项审计工作,圆满地完成了部门职责和公司领导交办的各项审计工作任务,取得了一定的成绩。现将一年来所做的审计工作总结汇报如下:

    一、2012年度所做的重点审计工作

    根据公司战略部署和工作安排,内审部2012年开展了二项重点专项审计工作:

    1、尚品世界项目审计

    我们于2012年6月15日至2012年9月10日对尚品世界项目从2007年8月1日至2011年12月31日(共4年5个月)会计期间项目开发的建造成本情况、银行贷款及利息支出情况、期间费用开支情况、税收缴纳与资金运作情况、销售收入情况、利润情况等所有涉及项目建设、销售等全过程的财务收支及财务活动情况,以及期末债权债务情况、货币资金、实物资产的帐实相符情况进行了专项审计。同时,对所有会计凭证中的报销单据是否经尚总审批签字情况进行了全面审计。

    由于审计截止日该项目尚未清盘,三期基本上未进行决算,我们依据公司内部审计制度,本着客观公正、实事求是的原则,按照国际惯例规范的审计程序、审计方法和审计技巧,从不同角度,对该项目已实现的销售收入、已发生的成本费用税金、未实现的认购及未售房屋的预测收入、应决算未决算的工程成本,按合同应付未付、应收未回工程发票进行了全面的审计审查;对房屋销售台帐及房屋销售合同、所有的工程合同、广告合同、其他合同,以及整个项目概况(拿地、报规、建筑、竣工、验收、备案、分期分楼栋的预测面积与实测面积差异等情况)进行了审计清查,并对土地增值税、企业所得税以及营业税金及附加等进行了审核和预算;把整个项目的收入、成本、税金、利润、现金流量等分别进行了审计归纳,得出了审计结论。如实地向尚总报告了尚品世界项目概况,收入、成本、税金、利润情况,公司资产、负债及所有者权益增值情况,为尚总提供了一份内容全面、完整、翔实的审计报告,为公司高层决策提供有效的数据与技术支持,起到了内部审计的重要参谋作用。

    同时,我们对在审计过程中发现的重大问题,及时跟尚总报告,针对财务管理与核算中存在的问题,及时与财务部门沟通,督促财务部门予以

    规范、更正和完善,整改到位,为该项目的后续税务稽查扫清了障碍,规避了税收风险,充分发挥了内部审计的监督职能作用。

    与此同时,审计报告中也为公司今后如何通过成本核算方法、技巧的改进,达到税收策划目标、优化土地增值税、企业所得税税收成本等发表了审计意见,希望有益于公司。

    2、公司与上海尚品世界物业管理处解除合同的清算审计

    因公司与上海尚品世界物业管理处解除合同,我们于2012年10月底至11月初,对2010年1月1日至2012年10月31日委托上海尚品物业管理服务期间的经营情况、财务收支情况进行了清算审计,并对截止日所有的实物资产进行了审计清查盘点和办理交接手续。

    在委托上海尚品物业管理服务期间,因涉及到交房维稳、物业管理费减免、地产与绿化施工单位解除合同等因素,情况比较复杂。而尚品世界物业会计帐面上也没有如实地反映这些数据,导致上海尚品世界物业认为其管理服务期间没有亏损、略有盈余、应当分红。审计本着客观公正、实事求是的原则,从以下几个方面对其经营情况、财务收支进行了审计清算,力争做到真实、全面、准确:

    ①对尚品世界房屋供给、物业交房时间、减免物业管理费期限、收费起始时间、物业管理费减免情况、尚品世界物业管理费收取情况、老带新客户减免物业费、应收未物业管理费、以及未经尚总同意待审批减免的物业费情况进行了审计清算;

    ②对尚品世界绿化四标段东方园林绿化公司未完工程,请人维护人工成本情况进行了审计清算;

    ③对税费计提情况、本期盈亏情况进行了审计清算;

    ④对重大财务收支事项审计情况,包括:上海尚品物业代收代付水电费、垃圾处理费,以及装修押金情况;长期待摊费用中的开办费和物业用房装修费情况进行了审计清算;

    ⑤对清算截止日(2012年10月31日)公司财务状况,包括:资产、负债及所有者权益状况、各科目余额明细情况都进行了审计清算;

    ⑥对截止日的所有实物资产进行了审计监督清查盘点,主要包括:办公设备、工程维修工具及材料、绿化工具及材料、工作服、中秋节奖品、固定资产,以及祥瑞地产交予物业仓库保管的工程材料及低值易耗品进行了清查盘点,并登记造表办理保管移交签字手续。

    审计结果表明:除去祥瑞地产交房延期减免、老带新减免物业管理费、地产与绿化施工单位解除合同增加人工材料成本等因素以外,上海尚品物业服务期经营亏损308,916.17元。得出的审计结论是:依据合同第五章

    第27条11款之规定,对乙方(上海尚品物业)应进行相应的处罚。

    二、认真做好常规审计工作,充分发挥审计监督职能作用

    内审部的日常审计工作主要是:经费审计、价格控制和除工程施工以外的合同商务标的控制及合同会审工作。

    1、日常费用审核

    经费审计工作主要包括:公司部门经费、营销推广费、尚品世界物业和祥和物业的财务收支审计。在费用审核过程中,我们依照公司《费用报销管理制度》和经尚总审批的预算开支标准,严格把关。如:

    年初,我们在对尚品世界建筑、生活垃圾清运费用的审核中,发现运输记录原始凭证上运输人员、值班保安、保安主管签字笔迹非常相似,且拖拉时间间隔仅几分钟或十几分钟一趟,以我们专业审计的敏锐,及时采取了控制措施,我们组织物业部、绩效部、上海尚品物业公司在垃圾清运前进行现场评估,核准清运量,大家共同签字确认,结合小区安防监控系统调取夜间垃圾清运车数,以防止舞弊现象的发生,有效地控制了尚品世界建筑、生活垃圾清运成本。2012年内审部参与夜间现场垃圾清运监控37次。

    对在费用报销审核中发现的一些舞弊行为,我们会及时向尚总报告;对于超预算开支,严格审批程序,未经尚总特批,拒绝核准,不予报销;对于不合法、未经部门主管领导签字或审批手续不全、不符合财务报销规定的单据,我们能及时主动与各相关人员沟通,杜绝不合理、不合法的费用开支。对经我们审核的每笔费用开支,及时登记《台帐》,月终进行汇总,与预算进行对比分析,交予公司绩效部,与绩效考核挂钩,使部门经费开支得到了有效的控制和管理,充分发挥了内部审计监督、控制的职能作用。

    一年以来,公司部门经费预算总体执行情况良好,计划与实际开支对比相对节约了3,415,502.00元;尚品世界物业费用计划与实际开支对比相对节约了612,953.21元;祥和物业费用计划与实际开支对比相对节约了15,338.73元。

    2、审计询价、核价工作

    审计询价、核价工作包括:营销中心广告宣传品、行政办公用品、物业公司物料用品的采购价格控制工作,以及公司车辆维修的价格控制工作。在物料采购价格控制实际工作中,我们不是简单地将采购部市场询价与内审部询价进行对比,在保障供应的同时,更注重的是商品的性价比、未来成本的控制,以及服务质量,在节约采购成本的同时,不断地降低消耗。

    2012年我们完成尚品世界尾盘销售宣传品核价函12份、行政办公用品的采购核价函107份,以及公司车辆维修的核价函54份、物业用品采

    购核价函107份,直接审减采购费用7.37万元,间接节约费用未计。

    三、完成的临时性工作

    1、根据尚总指示,我们于2012年4月、7月、10月先后3次与绩效部、行政部一起,对上海尚品物业物业、祥和物业公司的工程维修、保安秩序、客服服务、保洁环境卫生、财务收支、部门负责人领导能力等几个方面进

    审计经理述职报告

    行了全方位的专项检查,为公司高层对物业公司的决策与管理,提供了第一手信息。

    2、对行政部、工程部、销售部、物业公司仓库物料进行定期和不定期监督盘点共11次。

    3、年初参与了行政部、绩效部对公司全员工作量、工作能力、工作态度方面的岗位评估工作。

    四、完善制度建设和预算管理

    1、完善制度建设。为了更好地履行总经理赋予的内审职责,加强公司内审监查力度,遵照尚总的指示精神,我们于2012年10月重新修订和完善了《公司内部审计制度》、《费用报销管理制度》、《内审部经理岗位职责》《财务审计专员岗位职责》、《价格审计专员岗位职责》、《财务审计业务流程》、《价格审计业务流程》、《费用报销审计流程》。

    2、加强预算管理。为了适应公司高层领导对成本费用管理规范、节约、高效的发展要求,结合各部门人员增减变动情况,内审部对《2012年度部门经费预算》和《部门经费预算卡》标准进行了适时调整,并与公司绩效考核挂钩。

    年初制定了尚品世界《上海尚品物业公司财务收支年度预算》,明确了物业公司的管理模式、组织架构、人员编制、薪酬待遇、财务收支预算等,使之切实可行,具有操作性。

    五、审计工作中存在的问题与发展中的困惑

    1、物料采购立项报告到达内审部的时间总是比较晚,尤其是物业公司的,经常是要使用的前1到2天才经尚总审批到达内审部。究其原因:一是立项部门没有事先预见性,二是中间环节耽误较长时间,导致采购部和内审部都没有足够的询价时间,显得比较匆忙。

    2、在费用报销的审计过程中,审计总是发现少数人经常拿一些假发票报销,我们每次总是会对如何鉴别票据真伪的方法告知与人,然而有些人却缕禁不止。审计分析发现,这其中有两种情况:一种是出票单位故意给假票,收票人未留意索取真票;另一种是鉴于有些经济业务存在真空环节,根本不存在的事实,哪来的真实发票?有的人就拿假票或其他不相干的票据报销费用,想虚报冒领,审计曾多次在查清事实后,拒绝报销。

    目前,公司各项制度比较规范,作为内部审计我们严格执行、刚正不

    阿是我们的职责和使命。但是,为什么违纪现象总是缕禁不止?在此,期盼公司纪律严明,对于审计发现的舞弊行为,做到不论职位高低,执行制度决不手软,公司要长远、健康发展,就必须优化内部控制环境。

    国家是一个构造完整的庞大机器,公司和国家一样,各项运营机制必须健康健全。习近平总书记1月22日在中央纪委大会上郑重强调:惩治腐败,老虎、苍蝇都要打,否则,将亡党亡国!国家强盛需要正能量,企业兴盛同样需要正能量。

    六、2013年内审工作计划

    1、进一步完善内部审计制度,认真做好内审工作,加强审计监督与控制,严格把关,堵塞管理漏洞,降低成本费用,从监管中要效益,当好领导的参谋,保证公司战略目标的实现。

    2、进一步做好媒体广告、宣传品、办公用品、物业物料用品价格控制,完善供应商信息平台,努力降低采购成本。

    3、加强物业公司财务收支的审计监督工作,加大物业垃圾清运、维修工程物料的采购与领、用、存的审计监督力度。

    4、加强学习,不断更新专业知识,努力提高自身素质,发挥主观能动性,多为公司领导提供有价值的审计信息和建议,适应公司快速发展的要求。

    各位领导,过去的一年,我们虽然做了很多工作,但离不开公司领导的信任和支持,深表感谢!随着公司快速发展,项目越做越多,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内部审计监督与控制也越来越重要。我们将会面临许多新问题,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,面对新的挑战,在今后的审计工作中,我们将在公司领导的总体部署下,紧紧围绕公司的战略目标,勤奋敬业,不辱使命,不负重望,廉洁自律,增强内部审计工作力度,开创性地工作,努力使内审工作再上新台阶。为了实现公司2013年的宏伟战略目标,让我们团结在以尚总为核心的领导周围,鼓足干劲,扬帆起航,乘风破浪,再创辉煌!同时,衷心祝愿祥瑞事业蒸蒸日上,生意更红、更火、更给力!同时,提前给各位领导拜个早年,衷心祝愿你们新的一年里工作顺利、身体健康、合家幸福、善妙吉祥!

    此致

    敬礼!

    内审部:常利

    2013年1月25日

    篇三:审计经理年终个人工作总结范文

    审计经理年终个人工作总结范文

    以下是一篇审计经理年终个人工作总结范文,文章主要介绍了四部分,有工作的基本情况,审计范围及出具的审计报告意见的情况以及会计师事务所对公司提出的改进意见的情况等,一起来看看吧~

    一、基本情况

    xxx市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通,xxx市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了XX年度审计总费用为30.00万元人民币,收费标准是按照有关规定确定,不存在或有收费项目。审计委员会与xxx市协商,确定了公司XX年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

    XX年1月18日至XX年2月9日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间,审计委员会与xxx市所进行了充分的沟通,并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

    二、xxx市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

    xxx市执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经济利益,xxx和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中xxx市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成,其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

    三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

    1、审计工作计划评价

    在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

    2、具体审计程序执行评价

    审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上,确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序,为发表审计意见获取了必要的审计证据。

    3、xxx市出具的审计报告意见的情况

    审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。xxx市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

    四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

    在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已经开始了实施改进。

    以上就是由为您带来的审计经理年终个人工作总结<

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